Instrucciones — Avanzado

Procesamiento del desembolso de nomina empresarial

Secuencia completa para cargar el archivo de nomina, verificar la informacion de cada empleado, ejecutar los pagos y obtener los comprobantes respectivos.

15 min de lectura Revisado: 07 Jun 2026
Elementos necesarios:Sesion con permisos de nivel Aprobador o Administrador • Archivo de nomina en formato aceptado (CSV o TXT) • Fondos suficientes • Lista de empleados con datos bancarios verificados • Autenticador activo
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Dirígete al modulo de nomina

Desde el menu, localiza "Pagos masivos" o "Gestion de nomina". Esta seccion permite administrar desembolsos simultaneos a multiples cuentas de empleados.

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Prepara y carga el archivo de datos

Confecciona un archivo con el formato requerido por la entidad. Cada linea debe contener: documento de identidad, nombre del empleado, entidad bancaria receptora, numero de cuenta a 20 digitos y monto a depositar. Sube el documento mediante el boton correspondiente.

Formato estricto: Un dato mal posicionado o un separador incorrecto provocara errores de validacion. Descarga la plantilla modelo desde la misma seccion para garantizar la estructura correcta.
3

Revisa el resultado de la validacion

La plataforma analiza cada registro y genera un reporte de validacion. Los registros correctos se marcan en verde, los que presenten inconsistencias apareceran destacados para su correccion.

4

Selecciona la cuenta de fondeo

Indica desde que cuenta corporativa se financiara la nomina. El sistema verificara que el saldo cubra la sumatoria total de los pagos individuales.

5

Autoriza la ejecucion y descarga los comprobantes

Valida con tu codigo temporal y confirma. Los pagos a cuentas de la misma entidad se aplican al instante; los interbancarios se procesan en la sesion de compensacion mas proxima.

Nomina procesada. Descarga el comprobante consolidado que detalla cada operacion individual con su referencia. Este documento es indispensable para el area contable y de recursos humanos.